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内控评价报告(空白表格).doc


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行政机构的年度评价报告内地把持:___________________________演说:___________________________单位使具有特征:行政职业通知:门路:___________________________填表格日期:___________________________浙江省财政厅制国家比照《行政事业单位内地把持直立支柱(选拔)》的规则和浙江省的履行反对,单位许诺人对扩展健全和无效履行,内地把持机关单位许诺规划协,在单位内地使关心机关许诺履行。内地监视和内地审计机关的单位指责。单位许诺人使发誓本报告目录不在少许虚伪、给错误的劝告性国家或重要人物思念,并对报告目录的现实、的准确和完整性承当法律指责。单位许诺人(法人代表):_________20年月日行政事业单位内地把持单位层面自评发射 摘要与目录 规划建筑学及能解决人员 内控机构 名声 能解决定员(人) 监视机关 占首要地位机关名声 能解决定员(人) 内审机构 机构名声 能解决定员(人) 会计职业机构 机构名声 单设有经济效益的状况(是/否) 会计职业机构许诺人 会计职业找到任务资格证明书证明号 可能的选择最后阶段当年会计职业能解决人员继续教育 会计职业任务退休年龄(年)姓名 会计职业找到任务资格证明书证明号 可能的选择最后阶段当年会计职业能解决人员继续教育单位内把持度名声惯例文号下发日期需使到期的褊狭的单位内控首要做法 单位内控任务成效 单位内控有力的和成绩 单位内控结构反对与提议 行政事业单位内地把持事情层面自评一预算事情层面 内把持度名声 惯例文号 下发日期 需使到期的褊狭的首要做法 任务成效 有力的和成绩 二进出事情层面 内把持度名声 惯例文号 下发日期 需使到期的褊狭的首要做法 任务成效 有力的和成绩三和约把持层面 内把持度名声 惯例文号 下发日期 需使到期的褊狭的首要做法 任务成效 有力的和成绩 四内阁购置物层面 内把持度名声 惯例文号 下发日期 需使到期的褊狭的首要做法 任务成效 有力的和成绩 五资产把持层面 内把持度名声 惯例文号 下发日期 需使到期的褊狭的首要做法 任务成效 有力的和成绩 六发射结构层面 内把持度名声 惯例文号 下发日期 需使到期的褊狭的首要做法 任务成效 有力的和成绩 行政事业单位内地把持根底性评价报告(提及体式)内地把持根底性评价报告为完成《库房在流行中的片面促进行政事业单位内地把持结构的指点反对》的使关心注意,比照《库房在流行中的评价任务的依》,土地行政事业单位内地把持直立支柱(选拔)》,本单位(部)土地内地把持有经济效益的状况W。一、内地把持根底性评价果实土地《行政事业单位内地把持根底性评价配额评分表》中列明的评价配额和评价要点,本单位(机关)单位层面内地把持根底性评价得分为分,内地把持评价评分处置层面的根底,共论点。鉴于不在恳求的配额,替换后分得分。。本机关在机关本级及所属单位各评价配额得分的根底上,评价配额的等比中数计算,腰槽前述的悟性好的评价得分。在任务余地的评价包孕机关实习医师期。(本款仅恳求于中心机关)仔细:类别 评价配额 评价得分 单位层面(60分) 1.内地把持结构启动有经济效益的状况(14分) 2.单位首要许诺人承当内地把持扩展与履行指责有经济效益的状况(6分) 3.对权利运转的制约有经济效益的状况(8分) 4.内地把持惯例到期有经济效益的状况(16分) 5.不相容岗位与功用出发把持有经济效益的状况(6分) 6.内地把持能解决通知系统功用无所作为的生活有经济效益的状况(10分) 事情层面(40分) 7.预算事情能解决把持有经济效益的状况(7分) 8.进出事情能解决把持有经济效益的状况(6分) 9.内阁购置物事情能解决把持有经济效益的状况(7分) 10.资产能解决把持有经济效益的状况(6分) 11.结构发射能解决把持有经济效益的状况(8分) 12.和约能解决把持有经济效益的状况(6分) (100分) 评价累积分 在本单位(机关)内地把持根底性评价步骤中,该阐明的的要点归结列举如下:逐项阐明推理在的评价配额、评价要点、两个百分点和点的理性、特殊阐明项(一)特殊阐明有经济效益的状况本单位(机关/机关所属单位)内地把持涌现成绩,通向单位在有经济效益的发挥中〔产生重要人物有经济效益的损失/惹起社会重要人物反应/涌现有经济效益的犯罪〕,相关性有经济效益的状况列举如下:相关性事情产生的仔细界定方法、本单位(机关)的星力及处置果实不注意产生,填写“未产生相关性有经济效益的状况”〕(二)增补物评价配额及其评价果实本单位(机关/机关所属单位)土地纯净的评价请求,自告奋勇将〔填写增补物评价配额名声〕等增补物评价配额适合这次内地把持根底性评价余地。咱们将增补物评价配额和评价果实的界定方法:〔仔细界定方法所有可能的增补物评价配额的所属

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